Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6453 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Convênio FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Fundo Munic.de Assist.Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
34 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de combustível para o veículo Mercedez IYK-3408 utilizado pelo Programa SAMU/SALVAR referente o mes de agosto de 2022 |
262,56 |
262,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2022 |
Aquisição de combustível para o veículo Mercedez IYK-3408 utilizado pelo Programa SAMU/SALVAR referente o mes de agosto de 2022 |
262,56 |
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| 01/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/83183; |
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262,56 |
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| 01/09/2022 |
Estornado nesta data o empenho nº 6453 motivo empenhado do PA errado |
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-262,56 |
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| 01/09/2022 |
Estornado nesta data o empenho nº 6453 motivo empenhado do PA errado |
-262,56 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
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| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
