| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6453 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Convênio FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Munic.de Assist.Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para o veículo Mercedez IYK-3408 utilizado pelo Programa SAMU/SALVAR referente o mes de agosto de 2022 | 262,56 | 262,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | Aquisição de combustível para o veículo Mercedez IYK-3408 utilizado pelo Programa SAMU/SALVAR referente o mes de agosto de 2022 | 262,56 | ||
| 01/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/83183; | 262,56 | ||
| 01/09/2022 | Estornado nesta data o empenho nº 6453 motivo empenhado do PA errado | -262,56 | ||
| 01/09/2022 | Estornado nesta data o empenho nº 6453 motivo empenhado do PA errado | -262,56 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
