| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6456 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para os veículos da Secretaria de Saúde referente o mes de agosto de 2022. (Sendo o valor de R$ 19.463,17 do incremento a atenção primária) | 28.380,52 | 28.380,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | Aquisição de combustível para os veículos da Secretaria de Saúde referente o mes de agosto de 2022. (Sendo o valor de R$ 19.463,17 do incremento a atenção primária) | 28.380,52 | ||
| 01/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/83179; | 28.380,52 | ||
| 08/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6456/2022 - REF. SETEMBRO/2022 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 19.463,17 | ||
| 08/09/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6456/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.917,35 | ||
| TOTAL | 28.380,52 | 28.380,52 | 28.380,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
