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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6456 Data de lançamento: 31/08/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso: Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 34 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de combustível para os veículos da Secretaria de Saúde referente o mes de agosto de 2022. (Sendo o valor de R$ 19.463,17 do incremento a atenção primária) 28.380,52 28.380,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2022 Aquisição de combustível para os veículos da Secretaria de Saúde referente o mes de agosto de 2022. (Sendo o valor de R$ 19.463,17 do incremento a atenção primária) 28.380,52
01/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/83179; 28.380,52
08/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6456/2022 - REF. SETEMBRO/2022 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 19.463,17
08/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6456/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.917,35
TOTAL 28.380,52 28.380,52 28.380,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.