| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 6474 | Data de lançamento: | 01/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | LUVA GREEN VOLK TAMANHO G Finalidade: Aquisição de material de proteção e segurança para uso dos servidores que realizam serviços de limpeza de ruas da cidade e interior do município. | 12,87 | 476,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | LUVA GREEN VOLK TAMANHO G Finalidade: Aquisição de material de proteção e segurança para uso dos servidores que realizam serviços de limpeza de ruas da cidade e interior do município. | 476,19 | ||
| 01/09/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2558 | 476,19 | ||
| 08/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6474/2022 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 2528 | 476,19 | ||
| TOTAL | 476,19 | 476,19 | 476,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
