Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FERNANDO DE MELLO MUNIZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6481 |
Data de lançamento: |
01/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
63 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: Prestação de serviços para consertar os bicos injetores do Caminhão Mercedes 1718 Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2022 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: Prestação de serviços para consertar os bicos injetores do Caminhão Mercedes 1718 Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras. |
1.200,00 |
|
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| 06/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/571; |
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1.200,00 |
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| 12/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6481/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
