| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
| Número do empenho: | 6618 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | FELTRO LISO 1,40MT DE LARGURA NAS CORES: LILÁS (50 MT), AMARELO (50 MT), MARROM CLARO (50 MT), MARROM ESCURO (80 MT), LARANJA (50 MT), VERMELHO (50 MT), PRETO (80 MT), BEGE (50 MT), BRANCO (50 MT), AZUL BEBÊ (80 MT), AZUL ESCURO (50 MT), ROSA BEBÊ (80 MT), ROSA PINK (50 MT), VERDE BANDEIRA (50 MT), VERDE OLIVA (50 MT), CINZA CLARO (50 MT). | 14,00 | 1.820,00 |
| 20.00 | FITA MIMOSA DE CETIM 38MM X 10MT (CORES DIVERSAS) Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanatos para uso nas Escola Municipais. | 8,80 | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | FELTRO LISO 1,40MT DE LARGURA NAS CORES: LILÁS (50 MT), AMARELO (50 MT), MARROM CLARO (50 MT), MARROM ESCURO (80 MT), LARANJA (50 MT), VERMELHO (50 MT), PRETO (80 MT), BEGE (50 MT), BRANCO (50 MT), AZUL BEBÊ (80 MT), AZUL ESCURO (50 MT), ROSA BEBÊ (80 MT), ROSA PINK (50 MT), VERDE BANDEIRA (50 MT), VERDE OLIVA (50 MT), CINZA CLARO (50 MT). FITA MIMOSA DE CETIM 38MM X 10MT (CORES DIVERSAS) Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanatos para uso nas Escola Municipais. | 1.996,00 | ||
| 04/10/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2748 | 1.996,00 | ||
| 06/10/2022 | Estornado motivo: liquidado a maior | -420,00 | ||
| 11/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6618/2022 - REF. OUTUBRO/2022 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL - 415927 | 1.576,00 | ||
| 10/03/2023 | estornado nesta parte do empenho motivo: a empresa não conseguiu entregar todos os materiais | -420,00 | ||
| TOTAL | 1.576,00 | 1.576,00 | 1.576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
