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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6624 Data de lançamento: 12/09/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TNT 1,40MT X 50MT COR BRANCO 79,20 158,40
12.00 TNT 1,40MT X 50MT NAS CORES: PRETO, VERMELHO, AMARELO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, MARROM, ROSA, COR DE PELE, LILÁS, LARANJA, AZUL ESCURO E AZUL CLARO (2 ROLOS DE CADA COR) 74,00 888,00
20.00 PINCEL PARA PINTURA Nº 04 (TIPO OU IGUAL CONDOR) 1,43 28,60
20.00 PINCEL PARA PINTURA Nº 06 (TIPO OU IGUAL CONDOR) 1,60 32,00
20.00 PINCEL PARA PINTURA Nº 08 (TIPO OU IGUAL CONDOR) 1,68 33,60
20.00 PINCEL PARA PINTURA N° 10 (TIPO OU IGUAL CONDOR) 1,77 35,40
60.00 BASTÃO COLA QUENTE 11.2MM X 0.30CM PACOTE C/ 10 UNIDADES Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesanatos nas Escolas Municipais. 11,57 694,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2022 TNT 1,40MT X 50MT COR BRANCO TNT 1,40MT X 50MT NAS CORES: PRETO, VERMELHO, AMARELO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, MARROM, ROSA, COR DE PELE, LILÁS, LARANJA, AZUL ESCURO E AZUL CLARO (2 ROLOS DE CADA COR) PINCEL PARA PINTURA Nº 04 (TIPO OU IGUAL CONDOR) PINCEL PARA PINTURA Nº 06 (TIPO OU IGUAL CONDOR) PINCEL PARA PINTURA Nº 08 (TIPO OU IGUAL CONDOR) PINCEL PARA PINTURA N° 10 (TIPO OU IGUAL CONDOR) BASTÃO COLA QUENTE 11.2MM X 0.30CM PACOTE C/ 10 UNIDADES Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesanatos nas Escolas Municipais. 1.870,20
17/10/2022 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 670 1.870,20
19/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6624/2022 EMPORIO SANTA FE LTDA - 415584 1.870,20
TOTAL 1.870,20 1.870,20 1.870,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.