| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA |
| Número do empenho: | 6625 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - Primeira Infância Melhor | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BASTÃO COLA QUENTE 11.2MM X 0.30CM PACOTE C/ 10 UNIDADES Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanatos destinados às crianças que são atendidas pelo Programa PIM. | 11,57 | 115,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | BASTÃO COLA QUENTE 11.2MM X 0.30CM PACOTE C/ 10 UNIDADES Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanatos destinados às crianças que são atendidas pelo Programa PIM. | 115,70 | ||
| 17/10/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 671 | 115,70 | ||
| 19/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6625/2022 EMPORIO SANTA FE LTDA - 415584 | 115,70 | ||
| TOTAL | 115,70 | 115,70 | 115,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
