| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 6734 | Data de lançamento: | 15/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | CAL 20 KG HIDRATADO Finalidade: Aquisição de 34 sacos de cal para pintura de meios fios das ruas da cidade. | 11,76 | 399,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | CAL 20 KG HIDRATADO Finalidade: Aquisição de 34 sacos de cal para pintura de meios fios das ruas da cidade. | 399,84 | ||
| 15/09/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2597 | 399,84 | ||
| 23/09/2022 | Pagamento de Empenho 6734/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 399,84 | ||
| TOTAL | 399,84 | 399,84 | 399,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
