| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BURICÁ COMERCIO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6740 | Data de lançamento: | 16/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | PNEU 205/75 R16C 110R RADIAL, TIPO CARGA Finalidade: Aquisição de pneus para os Veículos da Secretaria de Saúde. | 730,00 | 11.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | PNEU 205/75 R16C 110R RADIAL, TIPO CARGA Finalidade: Aquisição de pneus para os Veículos da Secretaria de Saúde. | 11.680,00 | ||
| 22/09/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 044679 | 11.680,00 | ||
| 03/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6740/2022 BURICÁ COMERCIO PNEUS LTDA - 41340 | 11.539,84 | ||
| 03/10/2022 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 6740/2022 | 140,16 | ||
| TOTAL | 11.680,00 | 11.680,00 | 11.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 03/10/2022 | 140,16 | Lançada | |
| TOTAL | 140,16 |
