| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 6744 | Data de lançamento: | 19/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 1000X20 LISO RADIAL, MÍNIMO 16 LONAS PR, MISTO (TERRA E ASFALTO) INDÍCE DE CARGA 3000/2725, SULCO MÍNIMO 15MM. Finalidade: Aquisição de pneus para os Ônibus do Transpote Escolar. | 2.247,00 | 8.988,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | PNEU 1000X20 LISO RADIAL, MÍNIMO 16 LONAS PR, MISTO (TERRA E ASFALTO) INDÍCE DE CARGA 3000/2725, SULCO MÍNIMO 15MM. Finalidade: Aquisição de pneus para os Ônibus do Transpote Escolar. | 8.988,00 | ||
| 19/10/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1650 | 8.988,00 | ||
| 26/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6744/2022 JAQUELINE PERETTO ME - 41341 | 8.988,00 | ||
| TOTAL | 8.988,00 | 8.988,00 | 8.988,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
