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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6840	Data de lançamento:	21/09/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 09/2022		30.798,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 09/2022	30.798,56
21/09/2022	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de setembro de 2022		30.798,56
21/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS E. FUNDAMENTAL MDE			520,00
21/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS E. FUNDAMENTAL MDE			1.263,60
21/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS E. FUNDAMENTAL MDE			3.504,52
29/09/2022	Pagamento de Empenho 6840/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			25.510,44
TOTAL		30.798,56	30.798,56	30.798,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	21/09/2022	520,00		Lançada
Consignados - Banrisul	21/09/2022	1.263,60		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	21/09/2022	3.504,52		Lançada
TOTAL		5.288,12