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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6897	Data de lançamento:	21/09/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 09/2022		3.002,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 09/2022	3.002,42
21/09/2022	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de setembro de 2022		3.002,42
21/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40			40,00
21/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40			305,84
21/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40			443,88
29/09/2022	Pagamento de Empenho 6897/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.212,70
TOTAL		3.002,42	3.002,42	3.002,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	21/09/2022	40,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	21/09/2022	305,84		Lançada
Consignados - Banrisul	21/09/2022	443,88		Lançada
TOTAL		789,72