| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 7034 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CÂMARA DE AR 12.4 X 24 | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | CÂMARA DE AR 12 X 16,5 Finalidade: Aquisição de câmaras de ar para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. | 164,00 | 164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | CÂMARA DE AR 12.4 X 24 CÂMARA DE AR 12 X 16,5 Finalidade: Aquisição de câmaras de ar para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. | 414,00 | ||
| 26/09/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1616 | 414,00 | ||
| 04/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7034/2022 JAQUELINE PERETTO ME - 41341 | 414,00 | ||
| TOTAL | 414,00 | 414,00 | 414,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
