| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 7071 | Data de lançamento: | 26/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ITEM 09 - Contratação de seguro total pelo período de 12 (doze) meses para o veículo CITROEN AIRCROSS M FEEL, chassis 935SUNFN1HB506494, Renavam 01086901514, ANO 2016, MODELO 2017, de placas IXG - 2248, de propriedade do Município de Rodeio Bonito – RS, franquia reduzida, com as seguintes coberturas mínimas: Cobertura seguro total 110% tabela FIPE, Danos Materiais R$ 150.000,00, Danos Corporais R$ 150.000,00, APP/Morte e Invalidez Lotação de Veículo R$ 35,000,00, Danos Morais R$ 50.000,00, Assis | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | ITEM 09 - Contratação de seguro total pelo período de 12 (doze) meses para o veículo CITROEN AIRCROSS M FEEL, chassis 935SUNFN1HB506494, Renavam 01086901514, ANO 2016, MODELO 2017, de placas IXG - 2248, de propriedade do Município de Rodeio Bonito – RS, franquia reduzida, com as seguintes coberturas mínimas: Cobertura seguro total 110% tabela FIPE, Danos Materiais R$ 150.000,00, Danos Corporais R$ 150.000,00, APP/Morte e Invalidez Lotação de Veículo R$ 35,000,00, Danos Morais R$ 50.000,00, Assistência 24 horas, Cobertura Vidros Completa. Vencimento da apólice atual 31.08.2017. Vigência de 08/09/2022 a 08/09/2023 | 1.300,00 | ||
| 26/09/2022 | Liquidado nesta data para o credor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS cfe apólice | 1.300,00 | ||
| 27/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7071/2022 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3956 | 1.268,80 | ||
| 27/10/2022 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 7071/2022 | 31,20 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 27/10/2022 | 31,20 | Lançada | |
| TOTAL | 31,20 |
