| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEDIR DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7077 | Data de lançamento: | 26/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Merenda Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | LARANJA UMBIGO Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar das Escolas Municipais, Santa Bárbara, Evaldo Roberto Nickhorn e Padre Manoel da Nóbrega. | 6,23 | 809,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | LARANJA UMBIGO Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar das Escolas Municipais, Santa Bárbara, Evaldo Roberto Nickhorn e Padre Manoel da Nóbrega. | 809,90 | ||
| 26/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 216/262074; | 809,90 | ||
| 04/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7077/2022 LEDIR DOS SANTOS - 20768 | 797,75 | ||
| 04/10/2022 | Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 7077/2022 | 12,15 | ||
| TOTAL | 809,90 | 809,90 | 809,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Autonomos | 04/10/2022 | 12,15 | Lançada | |
| TOTAL | 12,15 |
