| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 72 | Data de lançamento: | 12/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 175/65 R14 88t RADIAL - Finalidade: Aquisição de pneus para troca do veículo Grand Siena Placa JAJ-4F34 utilizado pelo CRAS. | 410,00 | 1.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | PNEU 175/65 R14 88t RADIAL - Finalidade: Aquisição de pneus para troca do veículo Grand Siena Placa JAJ-4F34 utilizado pelo CRAS. | 1.640,00 | ||
| 17/01/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1383 | 1.640,00 | ||
| 19/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2022 JAQUELINE PERETTO ME - 41341 | 1.640,00 | ||
| TOTAL | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
