| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IVO LASEK DE CAMPOS EIRELI |
| Número do empenho: | 7246 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Geração de Emprego e Renda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | BRITA Nº 2 (M²) Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar cercamento no Distrito Industrial II. | 84,00 | 5.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | BRITA Nº 2 (M²) Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar cercamento no Distrito Industrial II. | 5.040,00 | ||
| 15/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/001863; | 1.344,00 | ||
| 23/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7246/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.344,00 | ||
| 29/12/2023 | estornado motivo: saldo sobrando. Não executado. conforme solicitação de estorno | -3.696,00 | ||
| TOTAL | 1.344,00 | 1.344,00 | 1.344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
