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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7264 Data de lançamento: 30/09/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso: Salvar - SAMU - Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 34 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de combustível para o veículo: Mercedez IYK-3408 do programa SAMU/SALVAR referente o mes de setembro de 2022 1.588,82 1.588,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2022 Aquisição de combustível para o veículo: Mercedez IYK-3408 do programa SAMU/SALVAR referente o mes de setembro de 2022 1.588,82
03/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/93390; 1.588,82
10/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7264/2022 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 1.588,82
TOTAL 1.588,82 1.588,82 1.588,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.