| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 7333 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | LAPIS DE COR /12, TIPO FABER CASTELL, TAMANHO GRANDE, COM PONTA DURÁVEL E RESISTENTE, SEXTAVADO, COM O NOME DA COR GRAVADO NO PRÓPRIO LÁPIS, CAIXA COM 12 UNIDADES. | 13,65 | 1.092,00 |
| 10.00 | LIVRO PONTO, CAPA DURA, 160 FOLHAS, 154X216MM, DOMENSÕES 22,5X16X8CM | 24,65 | 246,50 |
| 70.00 | COLA GLITER 23GR CORES VARIADAS, OBS: A COR SERÁ ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR A COR SOLICITADA. Finalidade: Aquisição de material escolar para uso das Escolas Municipais, sendo Escola Municipal Santa Bárbara, Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn e Escola Municipal Padre Manoel da Nóbrega. | 4,83 | 338,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | LAPIS DE COR /12, TIPO FABER CASTELL, TAMANHO GRANDE, COM PONTA DURÁVEL E RESISTENTE, SEXTAVADO, COM O NOME DA COR GRAVADO NO PRÓPRIO LÁPIS, CAIXA COM 12 UNIDADES. LIVRO PONTO, CAPA DURA, 160 FOLHAS, 154X216MM, DOMENSÕES 22,5X16X8CM COLA GLITER 23GR CORES VARIADAS, OBS: A COR SERÁ ESCOLHIDA NO ATO DA COMPRA, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR A COR SOLICITADA. Finalidade: Aquisição de material escolar para uso das Escolas Municipais, sendo Escola Municipal Santa Bárbara, Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn e Escola Municipal Padre Manoel da Nóbrega. | 1.676,60 | ||
| 25/10/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5269 | 1.676,60 | ||
| 27/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7333/2022 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - 415580 | 1.676,60 | ||
| TOTAL | 1.676,60 | 1.676,60 | 1.676,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
