| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 7414 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei Federal nº 13.885/2019 e 14.337/2022 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO PERIMETRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Cessão Onerosa Pré-Sal - Lei 13.885/2019 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 162.00 | LONA PRETA Finalidade: Aquisição de 100mt de lonas para colocação de tubos de concreto na Avenida Perimetral. | 0,90 | 145,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | LONA PRETA Finalidade: Aquisição de 100mt de lonas para colocação de tubos de concreto na Avenida Perimetral. | 145,80 | ||
| 10/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/2638; | 145,80 | ||
| 18/10/2022 | Pagamento de Empenho 7414/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 145,80 | ||
| TOTAL | 145,80 | 145,80 | 145,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
