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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7491 Data de lançamento: 14/10/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MEIA PÉROLA ABS 6MM, PACOTE C/ 500GR, COR MARFIM 38,95 77,90
5.00 MEIA PÉROLA ABS 8MM, PACOTE C/ 500GR, COR MARFIM 38,95 194,75
44.00 VIÉS LISO 3CMX20MT NAS CORES: AMARELO, BEGE, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, ROSA PINK, ROSA BEBÊ, MARROM, VERMELHO, PRETO, BRANCO, CREME, LILÁS (10 UNIDADES DE CADA COR). 11,95 525,80
10.00 CORDÃO SEDA 3MM X 25MT (CORES DIVERSAS) 14,50 145,00
7.00 TNT 1,40MT X 50MT ESTAMPADO (ESTAMPAS DIVERSAS) 134,90 944,30
80.00 BOTÃO INFANTIL 10MM (FORMATO DE JOANINHA, BORBOLETA, CORAÇÃO E FLORES) 0,40 32,00
1.00 CORDÃO SEDA 3MM X 25MT (CORES DIVERSAS) Finalidade: Aquisição de material de artesanato para uso nas Escolas Municipais. 14,50 14,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2022 MEIA PÉROLA ABS 6MM, PACOTE C/ 500GR, COR MARFIM MEIA PÉROLA ABS 8MM, PACOTE C/ 500GR, COR MARFIM VIÉS LISO 3CMX20MT NAS CORES: AMARELO, BEGE, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, ROSA PINK, ROSA BEBÊ, MARROM, VERMELHO, PRETO, BRANCO, CREME, LILÁS (10 UNIDADES DE CADA COR). CORDÃO SEDA 3MM X 25MT (CORES DIVERSAS) TNT 1,40MT X 50MT ESTAMPADO (ESTAMPAS DIVERSAS) BOTÃO INFANTIL 10MM (FORMATO DE JOANINHA, BORBOLETA, CORAÇÃO E FLORES) CORDÃO SEDA 3MM X 25MT (CORES DIVERSAS) Finalidade: Aquisição de material de artesanato para uso nas Escolas Municipais. 1.934,25
18/10/2022 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 043263522 1.934,25
24/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7491/2022 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 1.934,25
TOTAL 1.934,25 1.934,25 1.934,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.