| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA |
| Número do empenho: | 7514 | Data de lançamento: | 18/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | FESTÃO ARAMADO NATALINO VERDE, FINO GALHOS DE 2 MT Finalidade: Aquisição de material de artesanato para confecção da Decoração Natalina no município conforme Lei Municipal nº 4.482/2022. | 35,24 | 5.286,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | FESTÃO ARAMADO NATALINO VERDE, FINO GALHOS DE 2 MT Finalidade: Aquisição de material de artesanato para confecção da Decoração Natalina no município conforme Lei Municipal nº 4.482/2022. | 5.286,00 | ||
| 19/10/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 727 | 5.286,00 | ||
| 26/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7514/2022 EMPORIO SANTA FE LTDA - 415584 | 5.286,00 | ||
| TOTAL | 5.286,00 | 5.286,00 | 5.286,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
