| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 7540 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 BORRACHUDO, FRIO, COM NO MÍNIMO 15MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO Finalidade: Prestação de serviços para recapagens de 2 pneus 100x20 para o Ônibus do Transporte Escolar Placa IZC-3F75. | 700,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | RECAPAGEM DE PNEU 1000X20 BORRACHUDO, FRIO, COM NO MÍNIMO 15MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO Finalidade: Prestação de serviços para recapagens de 2 pneus 100x20 para o Ônibus do Transporte Escolar Placa IZC-3F75. | 1.400,00 | ||
| 19/10/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 602 | 1.400,00 | ||
| 25/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7540/2022 JAQUELINE PERETTO ME - 41341 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
