| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7597 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 10/2022 | 2.297,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 10/2022 | 2.297,70 | ||
| 19/10/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de outubro de 2022 | 2.297,70 | ||
| 28/10/2022 | Pagamento de Empenho 7597/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.297,70 | ||
| TOTAL | 2.297,70 | 2.297,70 | 2.297,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
