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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7644	Data de lançamento:	19/10/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 10/2022		33.491,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 10/2022	33.491,20
19/10/2022	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de outubro de 2022		33.491,20
19/10/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS E. FUNDAMENTAL MDE			560,00
19/10/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS E. FUNDAMENTAL MDE			1.592,15
19/10/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS E. FUNDAMENTAL MDE			3.764,40
28/10/2022	Pagamento de Empenho 7644/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			27.574,65
TOTAL		33.491,20	33.491,20	33.491,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	19/10/2022	560,00		Lançada
Consignados - Banrisul	19/10/2022	1.592,15		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	19/10/2022	3.764,40		Lançada
TOTAL		5.916,55