| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7752 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 10/2022 | 1.573,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 10/2022 | 1.573,60 | ||
| 19/10/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de outubro de 2022 | 1.573,60 | ||
| 19/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS PAIF E SCFV - 1100 | 20,00 | ||
| 19/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CONTRATADOS PAIF E SCFV - 1100 | 159,44 | ||
| 28/10/2022 | Pagamento de Empenho 7752/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.394,16 | ||
| TOTAL | 1.573,60 | 1.573,60 | 1.573,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 19/10/2022 | 20,00 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 19/10/2022 | 159,44 | Lançada | |
| TOTAL | 179,44 |
