| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 782 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ÓLEO EATON TRANSMISSÃO SAE 40 1LT - Finalidade: Aquisição de óleos lubrificantes para os Veículos e Máquinas da Sec. de Obras. | 29,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | ÓLEO EATON TRANSMISSÃO SAE 40 1LT - Finalidade: Aquisição de óleos lubrificantes para os Veículos e Máquinas da Sec. de Obras. | 580,00 | ||
| 17/03/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1440 | 580,00 | ||
| 22/03/2022 | Pagamento de Empenho 782/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
