Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEBORA RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7912 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Fonte de Recurso: |
Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
COUVE FLOR
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da APAE. |
7,50 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2022 |
COUVE FLOR
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da APAE. |
37,50 |
|
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| 26/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 204/321766; |
|
37,50 |
|
| 03/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7912/2022
DEBORA RODRIGUES - 415572 |
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|
36,94 |
| 03/11/2022 |
Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 7912/2022 |
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0,56 |
| TOTAL |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Autonomos |
03/11/2022 |
0,56 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,56 |
|
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