Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEBORA RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7913 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR INFANTIL-EMEI E CRECHE |
| Fonte de Recurso: |
Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
COUVE FLOR |
7,50 |
75,00 |
| 40.00 |
MORANGUINHOS PC 01KG
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. |
15,83 |
633,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2022 |
COUVE FLOR MORANGUINHOS PC 01KG
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. |
708,20 |
|
|
| 26/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 204/321764; |
|
708,20 |
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| 03/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7913/2022
DEBORA RODRIGUES - 415572 |
|
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697,58 |
| 03/11/2022 |
Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 7913/2022 |
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|
10,62 |
| TOTAL |
708,20 |
708,20 |
708,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Autonomos |
03/11/2022 |
10,62 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,62 |
|
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