| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7923 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG Finalidade: Aquisição de 37 sacos de cal para pintura de cordões das ruas da cidade. | 11,00 | 407,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG Finalidade: Aquisição de 37 sacos de cal para pintura de cordões das ruas da cidade. | 407,00 | ||
| 26/10/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5442 | 407,00 | ||
| 01/11/2022 | Pagamento de Empenho 7923/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 407,00 | ||
| TOTAL | 407,00 | 407,00 | 407,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
