| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANO DE COSTA LTDA – EPP |
| Número do empenho: | 8095 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | ESCALPH Nº 25 | 0,26 | 6,50 |
| 3.00 | CABO PARA LÂMINA DE BISTURI Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 8,86 | 26,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | ESCALPH Nº 25 CABO PARA LÂMINA DE BISTURI Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 33,08 | ||
| 17/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/010160; | 33,08 | ||
| 22/11/2022 | Pagamento de Empenho 8095/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 33,08 | ||
| TOTAL | 33,08 | 33,08 | 33,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
