| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE |
| Número do empenho: | 8098 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ANESTÉSICO DE LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR AMPOLAS DE 20ML SOLUÇÃO INJETAVEL Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 19,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | ANESTÉSICO DE LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR AMPOLAS DE 20ML SOLUÇÃO INJETAVEL Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 380,00 | ||
| 17/01/2023 | Conforme DANFE Nº 000/024875; | 380,00 | ||
| 19/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8098/2022 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE - 2490 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
