| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| Número do empenho: | 8100 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SOLUÇÃO DE BENJOIN 1 LITRO VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 140,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | SOLUÇÃO DE BENJOIN 1 LITRO VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para uso nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 420,00 | ||
| 30/11/2022 | Conforme DANFE Nº 001/16352; | 420,00 | ||
| 05/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8100/2022 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 415377 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
