| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉD. HOSP. EIR |
| Número do empenho: | 8107 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL COLORIDO PACOTE COM 40 UNIDADES Finalidade: Aquisição de material odontológico para uso na sala dos dentistas nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 7,50 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL COLORIDO PACOTE COM 40 UNIDADES Finalidade: Aquisição de material odontológico para uso na sala dos dentistas nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 225,00 | ||
| 24/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/027940; | 225,00 | ||
| 01/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8107/2022 DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉD. HOSP. EIRELI - 414636 | 222,30 | ||
| 01/12/2022 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 8107/2022 | 2,70 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 01/12/2022 | 2,70 | Lançada | |
| TOTAL | 2,70 |
