| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA EPP |
| Número do empenho: | 8109 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ÁLCOOL 70% EMBALAGEM COM 01 LITRO Finalidade: Aquisição de material odontológico para uso na sala dos dentistas nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 7,44 | 372,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | ÁLCOOL 70% EMBALAGEM COM 01 LITRO Finalidade: Aquisição de material odontológico para uso na sala dos dentistas nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 372,00 | ||
| 15/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/21721; | 372,00 | ||
| 22/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8109/2022 CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA EPP - 414634 | 372,00 | ||
| TOTAL | 372,00 | 372,00 | 372,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
