| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANO DE COSTA LTDA – EPP |
| Número do empenho: | 8110 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ALGINATO TIPO I JELTRADE PLUS 454 GRAMAS Finalidade: Aquisição de material odontológico para uso na sala dos dentistas nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 38,36 | 383,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | ALGINATO TIPO I JELTRADE PLUS 454 GRAMAS Finalidade: Aquisição de material odontológico para uso na sala dos dentistas nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 383,60 | ||
| 17/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/010161; | 383,60 | ||
| 22/11/2022 | Pagamento de Empenho 8110/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 383,60 | ||
| TOTAL | 383,60 | 383,60 | 383,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
