| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BURICÁ COMERCIO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 8197 | Data de lançamento: | 10/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CÂMARA DE AR 1000 x 20 Finalidade: Aquisição de 8 câmaras de ar 1000x20 para os Ônibus do Transporte Escolar. | 156,00 | 1.248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | CÂMARA DE AR 1000 x 20 Finalidade: Aquisição de 8 câmaras de ar 1000x20 para os Ônibus do Transporte Escolar. | 1.248,00 | ||
| 30/11/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 046254 | 1.248,00 | ||
| 05/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8197/2022 BURICÁ COMERCIO PNEUS LTDA - 41340 | 1.233,02 | ||
| 05/12/2022 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 8197/2022 | 14,98 | ||
| TOTAL | 1.248,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 05/12/2022 | 14,98 | Lançada | |
| TOTAL | 14,98 |
