| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BURICÁ COMERCIO PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 8198 | Data de lançamento: | 10/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção de Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção de Média e Alta Complexidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 215/75 R17,5 COMUM, BORRACHUDO, MÍNIMO 12 LONAS Finalidade: Aquisição de 4 pneus para o Veículo do SAMU Placa IYK-3408. | 920,00 | 3.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | PNEU 215/75 R17,5 COMUM, BORRACHUDO, MÍNIMO 12 LONAS Finalidade: Aquisição de 4 pneus para o Veículo do SAMU Placa IYK-3408. | 3.680,00 | ||
| 30/11/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 046253 | 3.680,00 | ||
| 05/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8198/2022 BURICÁ COMERCIO PNEUS LTDA - 41340 | 3.635,84 | ||
| 05/12/2022 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 8198/2022 | 44,16 | ||
| TOTAL | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 05/12/2022 | 44,16 | Lançada | |
| TOTAL | 44,16 |
