| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
| Número do empenho: | 8199 | Data de lançamento: | 11/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TABUA EUCALIPTO DIMENSÃO DE 15 A 25CM P/ PAREDES EXTERNAS (PLAINADA) Finalidade: Aquisição de madeiras para reconstrução de telhado do Parque de Máquinas. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | TABUA EUCALIPTO DIMENSÃO DE 15 A 25CM P/ PAREDES EXTERNAS (PLAINADA) Finalidade: Aquisição de madeiras para reconstrução de telhado do Parque de Máquinas. | 800,00 | ||
| 11/11/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 798 | 800,00 | ||
| 22/11/2022 | Pagamento de Empenho 8199/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
