| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8269 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TNT 1,40MT X 50MT ESTAMPADO (ESTAMPAS DIVERSAS) Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso das Escolas Municipais. | 134,90 | 269,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | TNT 1,40MT X 50MT ESTAMPADO (ESTAMPAS DIVERSAS) Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso das Escolas Municipais. | 269,80 | ||
| 21/11/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 043859886 | 269,80 | ||
| 29/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8269/2022 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 269,80 | ||
| TOTAL | 269,80 | 269,80 | 269,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
