Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8269 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TNT 1,40MT X 50MT ESTAMPADO (ESTAMPAS DIVERSAS)
Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso das Escolas Municipais. |
134,90 |
269,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
TNT 1,40MT X 50MT ESTAMPADO (ESTAMPAS DIVERSAS)
Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso das Escolas Municipais. |
269,80 |
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| 21/11/2022 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 043859886 |
|
269,80 |
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| 29/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8269/2022
CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 |
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269,80 |
| TOTAL |
269,80 |
269,80 |
269,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
