| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8501 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de Pagto 11/2022 | 140,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de Pagto 11/2022 | 140,79 | ||
| 22/11/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de novembro de 2022 | 140,79 | ||
| 29/11/2022 | Pagamento de Empenho 8501/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 140,79 | ||
| TOTAL | 140,79 | 140,79 | 140,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
