| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 8765 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para os veículos do Transporte Escolar referente o mes de novembro de 2022 | 18.739,63 | 18.739,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | Aquisição de combustível para os veículos do Transporte Escolar referente o mes de novembro de 2022 | 18.739,63 | ||
| 02/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/115318; | 18.739,63 | ||
| 06/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8765/2022 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 18.739,63 | ||
| TOTAL | 18.739,63 | 18.739,63 | 18.739,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
