| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8918 | Data de lançamento: | 05/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Pgto 13° Parcela Final | 3.181,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Pgto 13° Parcela Final | 3.181,33 | ||
| 05/12/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente 13@ salario | 3.181,33 | ||
| 05/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01 | 249,95 | ||
| 08/12/2022 | Pagamento de Empenho 8918/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.931,38 | ||
| TOTAL | 3.181,33 | 3.181,33 | 3.181,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 05/12/2022 | 249,95 | Lançada | |
| TOTAL | 249,95 |
