| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDERSON VOLPI |
| Número do empenho: | 8994 | Data de lançamento: | 06/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL XEROX 106R04348 utilizado nos equipamentos: Xerox B205 B210 B215, com rendimento de 3.000 páginas Finalidade: Aquisição de toners para uso na impressora do Setor Jurídico. | 352,00 | 704,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL XEROX 106R04348 utilizado nos equipamentos: Xerox B205 B210 B215, com rendimento de 3.000 páginas Finalidade: Aquisição de toners para uso na impressora do Setor Jurídico. | 704,00 | ||
| 15/12/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3394 | 704,00 | ||
| 23/12/2022 | Pagamento de Empenho 8994/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 704,00 | ||
| TOTAL | 704,00 | 704,00 | 704,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
