| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 933 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Ref. Folha 02/2022 | 1.088,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Ref. Folha 02/2022 | 1.088,10 | ||
| 22/02/2022 | liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de fevereiro de 2022 | 1.088,10 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 933/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.088,10 | ||
| TOTAL | 1.088,10 | 1.088,10 | 1.088,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
