| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9410 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PSF | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 12/2022 | 13.294,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 12/2022 | 13.294,97 | ||
| 16/12/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente dezembro de 2022 | 13.294,97 | ||
| 23/12/2022 | Pagamento de Empenho 9410/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.294,97 | ||
| TOTAL | 13.294,97 | 13.294,97 | 13.294,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
