Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DEBORA RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9489 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR INFANTIL-EMEI E CRECHE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
249.00 |
MORANGUINHOS PC 01KG
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. |
15,83 |
3.941,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2022 |
MORANGUINHOS PC 01KG
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. |
3.941,67 |
|
|
19/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 204/321769; |
|
3.941,67 |
|
27/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9489/2022
DEBORA RODRIGUES - 415572 |
|
|
3.882,54 |
27/12/2022 |
Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 9489/2022 |
|
|
59,13 |
TOTAL |
3.941,67 |
3.941,67 |
3.941,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - Autonomos |
27/12/2022 |
59,13 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
59,13 |
|
|