| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEBORA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 9489 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR INFANTIL-EMEI E CRECHE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 249.00 | MORANGUINHOS PC 01KG Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 15,83 | 3.941,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | MORANGUINHOS PC 01KG Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 3.941,67 | ||
| 19/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 204/321769; | 3.941,67 | ||
| 27/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9489/2022 DEBORA RODRIGUES - 415572 | 3.882,54 | ||
| 27/12/2022 | Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 9489/2022 | 59,13 | ||
| TOTAL | 3.941,67 | 3.941,67 | 3.941,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Autonomos | 27/12/2022 | 59,13 | Lançada | |
| TOTAL | 59,13 |
