Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9695 |
Data de lançamento: |
30/12/2022 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU/SALVAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
34 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de combustível para o veículo utilizado pelo Programa SAMU/SALVAR referente o mes de dezembro de 2022 |
604,08 |
604,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2022 |
Aquisição de combustível para o veículo utilizado pelo Programa SAMU/SALVAR referente o mes de dezembro de 2022 |
604,08 |
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30/12/2022 |
Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe relatório do mes de dezembro de 2022 |
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604,08 |
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06/01/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9695/2022
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 |
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604,08 |
TOTAL |
604,08 |
604,08 |
604,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.