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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9698	Data de lançamento:	30/12/2022
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente ao cartão beneficio utilizado pelos motoristas da Secretaria de sáude para ressarcimento de despesas de alimentação quando em viagem através da Secretaria de saúde, dezembro de 2022	5.854,74	5.854,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2022	Valor referente ao cartão beneficio utilizado pelos motoristas da Secretaria de sáude para ressarcimento de despesas de alimentação quando em viagem através da Secretaria de saúde, dezembro de 2022	5.854,74
30/12/2022	Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe relatório do mes de dezembro de 2022		5.854,74
06/01/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9698/2022 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148			5.854,74
TOTAL		5.854,74	5.854,74	5.854,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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