| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1010 | Data de lançamento: | 17/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 02/2023 | 3.997,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 02/2023 | 3.997,91 | ||
| 17/02/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de fevereiro de 2023 | 3.997,91 | ||
| 27/02/2023 | Pagamento de Empenho 1010/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.997,91 | ||
| TOTAL | 3.997,91 | 3.997,91 | 3.997,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
